RSSFaktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z19951649 | Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 81104 Bratislava | On line prístup verejné obstarávanie | nestanovený | 260,99 € | N | |
| 190565 | KM office, spol. s r.o., 3002, 95117 Cabaj-Čápor | Kancelárske potreby | nestanovený | 53,64 € | N | |
| 190564 | KM office, spol. s r.o., 3002, 95117 Cabaj-Čápor | Kancelárske potreby voľby do EP | nestanovený | 39,94 € | N | |
| 00719 | PANTERaPMD spol.s r.o., Bellova 8, 94911 Nitra | Obecné noviny 2/2019 | nestanovený | 1 261,00 € | N | |
| 6019620248 | Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 Nitra | Odbočenie na obecnom vodovode - Samuel HOlka | nestanovený | 179,33 € | N | |
| 11901127 | KUBÍČEK VHS, s.r.o., Maršíkovská 615 Veľké Losiny | Filtračné vložky ČOV | nestanovený | 64,13 € | N | |
| 2497935992 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava | Telefónne hovory | nestanovený | 137,71 € | N | |
| 20190566 | Viskup Bohuš, č.455, 95136 Lehota | Odvoz kalu ČOV | nestanovený | 197,28 € | N | |
| 0052019 | Andrej Bučko, Zákostolská 270/23, 92207 Veľké Kostoľany | Občerstvenie dňa 30.4.2019 | nestanovený | 306,00 € | N | |
| 6019620236 | Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 Nitra | Odbočenie na obecnom vodovode pre stavebníka Paulína Piterková, Cabaj 1437, p.č. 262/1 | nestanovený | 44,42 € | N | |
| 2019990445 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce | Množstevný zber za obdobie 04/2019 | nestanovený | 2 047,61 € | N | |
| 2019990425 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-Opatovce | Spracovanie na kompostárni za obdobie 04/2019 | nestanovený | 6 769,78 € | N | |
| 1090157555 | Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 Šaľa | Likvidácia kalu | nestanovený | 3 057,60 € | N | |
| 396000944 | Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 Nitra | Dodávka vody | nestanovený | 168,51 € | N | |
| 8960035774 | Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 Nitra | Dodávka vody | nestanovený | 162,04 € | N |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2013 | T COM a.s. Karadžičova 10, Bratislava | Internet | 8.8.2013 | 22,50 € | PP | |
| 105/2013 | Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 Nitra | Ovocie | 29.10.2013 | 17,03 € | PP | |
| 104/2013 | Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, Bratislava | Publikácie | 28.10.2013 | 35,31 € | PP | |
| 103/2013 | Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667 | toner do tlačiarne | 28.10.2013 | 50,00 € | PP | |
| 102/2013 | Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667 | Servis PC | 28.10.2013 | 50,00 € | PP | |
| 101/2013 | DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, Nitra | Inštalácia a údržba programu VEMA | 16.10.2013 | 45,00 € | PP | |
| 100/2013 | DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, Nitra | Inštalácia a údržba programu VEMA | 16.10.2013 | 45,00 € | PP | |
| 99/2013 | T COM a.s. Karadžičova 10, Bratislava | Internet | 16.10.2013 | 22,50 € | PP | |
| 98/2013 | Ján Petráš ELPET, Strmá 11, Nitra | Revízia plynových zariadení | 16.10.2013 | 354,00 € | PP | |
| 97/2013 | Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, Bratislava | Školské pomôcky | 21.10.2013 | 502,72 € | PP | |
| 96/2013 | SPP a.s. Bratislava | Dodávka plynu | 8.10.2013 | 443,00 € | PP | |
| 95/2013 | ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 Bratislava | Dodávka el. energie | 16.10.2013 | 139,24 € | PP | |
| 94/2013 | ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | Dodávka vody | 8.10.2013 | 25,39 € | PP | |
| 93/2013 | Základná škola Cabaj - Čápor, časť Cabaj | Strava | 11.10.2013 | 40,20 € | PP | |
| 92/2013 | Základná škola Cabaj - Čápor, časť Cabaj | Strava | 11.10.2013 | 63,65 € | PP |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110-125/2014 | Dodávatelia | Faktúry december 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 94-109/2014 | Dodávatelia | Faktúry november 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 75-93/2014 | Dodávatelia | Faktúry október 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 65-74/2014 | Dodávatelia | Faktúry september 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 59-64/2014 | Dodávatelia | Faktúry august 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 52-58/2014 | Dodávatelia | Faktúry júl 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 44-51/2014 | Dodávatelia | Dodávky tovaru a služieb | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 32-43/2014 | Dodávatelia | Zmluvy máj 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 23-31/2014 | Dodávatelia | Faktúry apríl 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 15-22/2014 | Dodávatelia | Faktúry marec 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 8-14/2014 | Dodávatelia | Fakúry za február 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP | |
| 1-7/2014 | Dodávatelia | faktúry január 2014 | nestanovený | 0,00 € | PP |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS