Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Cabaj - Čápor, okres NitraHľadať
 
 

Faktúry

 | | Prečítať text
úvodná stránka
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 62
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8225657573Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPoplatky za telekomunikačné službynestanovený22,21 €N
7901009767Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaJedálne kupónynestanovený1 391,54 €N
1902208Slovgram, Jakubovo nám.14, 81348 BratislavaPoplatok za prevádzku verejného rozhlasu - 2019nestanovený38,40 €N
319014Reg.správa a údr.cie, Štúrova 147, 94965 Nitrazmiešaný posypový materiál (chem.zložka+štrkodrva 1:4) bez dopravynestanovený 139,87 €N
190011RAU Nitra s.r.o., Biovetská 32, 94905 NitraZámočnícke práce - výrobu náhradnej súčiastky na traktor podľa dohodynestanovený 108,00 €N
12019STOMON s.r.o., Slovenská 23/B, 94002 Nové ZámkyZálohová platba za PD pre stavbu "Chodník Klzová - Domovina"nestanovený1 950,00 €
2018057Anton Žáčik, 425, 95116 SvätoplukovoSravovanie pre dôchodcov podľa zmluvynestanovený 842,70 €N
12019003KRTKO PROFÍK s.r.o., Benkova 2, 94911 NitraTV - monitoring - kanalizácianestanovený 225,60 €
2019990006Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceVývoz komunálneho odpadu a likvidácia stavebného odpadunestanovený4 482,31 €N
2479782153Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 BratislavaTelef. hovorynestanovený 141,49 €N
1218205390TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945, 01001 ŽilinaVyúčtovacia faktúra za elektrinunestanovený47,92 €
1218205391TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945, 01001 ŽilinaVyúčtovacia faktúra za elektrinunestanovený47,92 €
8485371599Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynunestanovený-1 595,45 €N
8485371601Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynunestanovený15,71 €N
8495127559Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynunestanovený -76,35 €N
Položky 1-15 z 62
Export výberu do súboru
úvodná stránka
 | | Prečítať text
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
106/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet8.8.201322,50 €PP
105/2013Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 NitraOvocie29.10.201317,03 €PP
104/2013Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, BratislavaPublikácie28.10.201335,31 €PP
103/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667toner do tlačiarne28.10.201350,00 €PP
102/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667Servis PC28.10.201350,00 €PP
101/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
100/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
99/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet16.10.201322,50 €PP
98/2013Ján Petráš ELPET, Strmá 11, NitraRevízia plynových zariadení16.10.2013 354,00 €PP
97/2013Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, BratislavaŠkolské pomôcky21.10.2013 502,72 €PP
96/2013SPP a.s. BratislavaDodávka plynu8.10.2013 443,00 €PP
95/2013ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 BratislavaDodávka el. energie16.10.2013 139,24 €PP
94/2013ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody8.10.201325,39 €PP
93/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201340,20 €PP
92/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201363,65 €PP
Položky 1-15 z 107
Export výberu do súboru
 | | Prečítať text
úvodná stránka
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
110-125/2014DodávateliaFaktúry december 2014nestanovený0,00 €PP
94-109/2014DodávateliaFaktúry november 2014nestanovený0,00 €PP
75-93/2014DodávateliaFaktúry október 2014nestanovený0,00 €PP
65-74/2014DodávateliaFaktúry september 2014nestanovený0,00 €PP
59-64/2014DodávateliaFaktúry august 2014nestanovený0,00 €PP
52-58/2014DodávateliaFaktúry júl 2014nestanovený0,00 €PP
44-51/2014DodávateliaDodávky tovaru a služiebnestanovený0,00 €PP
32-43/2014DodávateliaZmluvy máj 2014nestanovený0,00 €PP
23-31/2014DodávateliaFaktúry apríl 2014nestanovený0,00 €PP
15-22/2014DodávateliaFaktúry marec 2014nestanovený0,00 €PP
8-14/2014DodávateliaFakúry za február 2014nestanovený0,00 €PP
1-7/2014Dodávateliafaktúry január 2014nestanovený0,00 €PP
Export výberu do súboru
úvodná stránka
Vytlačiť
RSS využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS

6779989

22.2.2019
CMS systém (redakčný) systém WEBY PORTÁL, web portál, webhosting, WEBY HOSTING, domény, registrácia domény spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.,
ÚvodÚvodná stránka