Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 301-350 z 510
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Dátum zverejnenia Poznámka
DF2019/225Jaroslav Raček - RAČEK, Za humnami 38, 94901 NitraČistiace prostriedkynestanovený 320,50 €30.4.2019
DF2019/224Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraDodávka vodynestanovený 199,62 €30.4.2019
DF2019/223Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraDodávka vodynestanovený 155,54 €30.4.2019
DF2019/222WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 ZvolenAktualizácia softvéru webygroupnestanovený 252,00 €30.4.2019
DF2019/221Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 ŠaľaLikvidáciu kalu ČOVnestanovený2 730,00 €30.4.2019
DF2019/220O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 BratislavaPoplatky za služby - tel.nestanovený 101,78 €30.4.2019
DF2019/219Ferex, s.r.o., Vodná 23, 94901 NitraSmetné nádoby na separovaný odpadnestanovený 169,56 €30.4.2019
DF2019/218IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o., Farská 1342, 94901 NitraŠkolenie WORDnestanovený69,00 €30.4.2019
DF2019/217Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 81104 BratislavaPredplatné Smernice pre obec od 30.04.19 do 31.12.19 od 01.01.20 do 06.05.20nestanovený 171,48 €30.4.2019
DF2019/216Vodales, s.r.o., Študentská, 96016 ZvolenVodozádržné opatenia - spracovanie PD v zmysle zmluvy o dielo 01/2019nestanovený8 880,00 €30.4.2019
DF2019/215Vodales, s.r.o., Študentská, 96016 ZvolenVodozádržné opatrenia - vypracovanie PD v zmysle Zmluvy o dielo 01/2019nestanovený9 000,00 €30.4.2019
DF2019/214MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyDodávka el. energienestanovený1 066,64 €30.4.2019
DF2019/213Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATelefónnestanovený18,23 €30.4.2019
DF2019/212Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATelefónnestanovený 112,88 €30.4.2019
DF2019/211Messer Tatragas, spol. s r.o.Nájomné fľaša oceľovánestanovený35,28 €30.4.2019
DF2019/210ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 LužiankyVývoz odpadu VOKnestanovený 318,13 €30.4.2019
DF2019/209DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZPnestanovený96,00 €30.4.2019
DF2019/208HYMES MK, s.r.o., K Železnej studienke 7599/28, 810 00 BratislavaOverenie merného objetku - ČOVnestanovený1 135,20 €30.4.2019
DF2019/207AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPoskytnutie právnej pomocinestanovený 830,05 €30.4.2019
DF2019/206AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraOdmena z právne službynestanovený60,00 €30.4.2019
DF2019/205ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaFaktúra za elektrinunestanovený61,50 €30.4.2019
DF2019/204ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaFaktúra za elektrinunestanovený23,82 €30.4.2019
DF2019/203Viskup Bohuš, č.455, 95136 LehotaOdvoz kalu ČOVnestanovený1 404,00 €30.4.2019
DF2019/202ELMIK Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 VrábleOprava rozhlasunestanovený48,00 €30.4.2019
DF2019/201Kovár Ivan, 95117 Cabaj - ČáporBytovka Cabaj 12 - p. Paľovčíková, Bytovka Čápor 12 - p. Čanakyová, p. Podmanická, p. Nedeľková, p. Vince-oprava kotlanestanovený 457,00 €30.4.2019
DF2019/200Kovár Ivan, 95117 Cabaj - ČáporBytovka Cabaj 12-p. Kovárová - servis kotla, p. Kollárová - výmena ventilov,p. Žemberová - servis kotlanestanovený 392,00 €30.4.2019
DF2019/199Kovár Ivan, 95117 Cabaj - ČáporPlynový kotol Termona so zásobníkom + Dopravanestanovený1 603,00 €30.4.2019
DF2019/198Kovár Ivan, 95117 Cabaj - ČáporBytovka Čápor 12-Martina Podmanická -výmena kotlanestanovený1 998,00 €30.4.2019
DF2019/197H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o., 1048, 95117 Cabaj - ČáporObčerstvenie pre členov volebných komisií pri voľ- bách prezidenta SR - 2. kolo dňa 30.3.2019nestanovený 298,75 €30.4.2019
DF2019/196Lisý Róbert POLY-THERM, Na Hôrke 43/13, 949 01 NitraBytovka Cabaj 12 - p. Kochan oprava radiátoranestanovený53,28 €30.4.2019
DF2019/195MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Faktúra za opakované plnenienestanovený1 962,41 €30.4.2019
DF2019/194MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Faktúra za opakované plnenienestanovený 699,65 €30.4.2019
DF2019/193Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 251,00 €30.4.2019
DF2019/192Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 405,00 €30.4.2019
DF2019/191Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 441,00 €30.4.2019
DF2019/190Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 311,00 €30.4.2019
DF2019/189Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený68,00 €30.4.2019
DF2019/188Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený29,00 €30.4.2019
DF2019/187Anton Žáčik, 425, 95116 SvätoplukovoStravovanie dôchodcov za obdobie - 1.3.- 31.3.2019nestanovený3 762,00 €30.4.2019
DF2019/186LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Beňadická, 85106 BratislavaSpracovanie štúdie III. etapy rekonštrukcie VO, vypracovanie PD v obci Cabaj - Čápornestanovený1 500,00 €30.4.2019
DF2019/185Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 305,12 €30.4.2019
DF2019/184MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská BystricaSystémová podpora URBIS (01.04. - 30.06.2019)nestanovený 350,00 €30.4.2019
DF2019/183Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPoplatky za telekomunikačné službynestanovený22,21 €30.4.2019
DF2019/182Martin Adamčík - MAAD, 315, 04471 CesticeCeny pre víťazov pretekov králikov - 6.4.201928.3.2019 102,79 €30.4.2019
DF2019/181Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceVývoz komunálneho odpadu a likvidácia stavebného odpadunestanovený5 123,99 €30.4.2019
DF2019/180Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné poukážky28.3.20191 495,54 €27.3.2019
DF2019/179František Nagy, 1. mája 900, 92701 ŠaľaFaktúra za kominárske práce, revíziu komínov a dymovodov v objekte28.3.2019 168,00 €27.3.2019
DF2019/178ALTER - ŠTART s.r.o., Cabaj – Čápor 1100, 95117 Cabaj-ČáporOprava štartéra - traktor Zetor25.3.201924,00 €27.3.2019
DF2019/177REVIS-SERVIS s.r.o., Na priehon 875, 949 01 NitraSHARP MX-2614N - náhradné diely27.3.201954,00 €27.3.2019
DF2019/176Roman Hulan, Cabaj 667, 95117 Cabaj-ČáporTonery HP LJ CB 541, 542 - 2 ks27.3.201946,00 €27.3.2019
Položky 301-350 z 510
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6190118Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5, 08301 SabinovPrenájom Mobilné WC od 30,08.2019 - 01.09.2019nestanovený 216,00 €
11906898RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska, 91501 Nové Mesto nad VáhomDovoz a montáž umývačky riadunestanovený 217,56 €
1051927602MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Vyúčtovanie - oprava základu danenestanovený 689,09 €
1901313DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZPnestanovený96,00 €N
142019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom pódia, prestrešenia a svetelnej techniky na "Dni obce Cabaj - Čápor"nestanovený2 000,00 €
132019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom zvukovej techniky a ozvučenie na "Spievaj že si spievaj" - dňa 31.8.2019nestanovený1 200,00 €
20190010EURO tender SK, s.r.o.Verejné obstarávanie - "III. Etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Cabja - Čápor"nestanovený1 200,00 €N
8706720475Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
8706720468Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený96,00 €N
8706720375Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený21,00 €N
8706720396Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený10,00 €N
8706722252Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 251,00 €N
8706720374Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
190406Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 142,24 €N
2019077AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPrávne službynestanovený 720,00 €N
Položky 1-15 z 525
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
106/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet8.8.201322,50 €PP
105/2013Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 NitraOvocie29.10.201317,03 €PP
104/2013Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, BratislavaPublikácie28.10.201335,31 €PP
103/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667toner do tlačiarne28.10.201350,00 €PP
102/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667Servis PC28.10.201350,00 €PP
101/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
100/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
99/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet16.10.201322,50 €PP
98/2013Ján Petráš ELPET, Strmá 11, NitraRevízia plynových zariadení16.10.2013 354,00 €PP
97/2013Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, BratislavaŠkolské pomôcky21.10.2013 502,72 €PP
96/2013SPP a.s. BratislavaDodávka plynu8.10.2013 443,00 €PP
95/2013ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 BratislavaDodávka el. energie16.10.2013 139,24 €PP
94/2013ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody8.10.201325,39 €PP
93/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201340,20 €PP
92/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201363,65 €PP
Položky 1-15 z 107
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:94-109/2014
Predmet:Faktúry november 2014
Cena *:0,00 €
Dodávateľ:Dodávatelia
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor, Čápor 1274
Odberateľ IČO:37961161
Dátum vystavenia:1.11.2014
Dátum doručenia:1.11.2014
Dátum splatnosti:nestanovený
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:4.12.2014
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka