Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 251-300 z 510
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Dátum zverejnenia Poznámka
DF2019/275Messer Tatragas, spol. s r.o.Nájomné fľaša oceľovánestanovený24,48 €21.5.2019
DF2019/274DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZPnestanovený96,00 €21.5.2019
DF2019/273ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávika el. energienestanovený61,50 €21.5.2019
DF2019/272ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energienestanovený23,82 €21.5.2019
DF2019/271Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce, Dolinská ul., 95115 MojmírovceDarčekový setnestanovený74,70 €21.5.2019
DF2019/270Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAVyjadrenie k telek. zariadeniamnestanovený16,99 €21.5.2019
DF2019/269MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Faktúra za opakované plnenienestanovený1 962,41 €21.5.2019
DF2019/268MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Faktúra za opakované plnenienestanovený 699,65 €21.5.2019
DF2019/267Lisý Róbert POLY-THERM, Na Hôrke 43/13, 949 01 NitraKultúrny dom Čápor oprava WCnestanovený60,00 €21.5.2019
DF2019/266AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPoskytnutie právnej pomocinestanovený 300,00 €21.5.2019
DF2019/265Viskup Bohuš, č.455, 95136 LehotaOdvoz kalu ČOVnestanovený 121,32 €21.5.2019
DF2019/264Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený26,00 €21.5.2019
DF2019/263Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 251,00 €21.5.2019
DF2019/262Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 169,00 €21.5.2019
DF2019/261Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený11,00 €21.5.2019
DF2019/260Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 119,00 €21.5.2019
DF2019/259Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 155,00 €21.5.2019
DF2019/258Nemček Gabriel, 95117 Cabaj-Čápor 1141Hudobná produkcia - " Stavanie mája" - 30.4.2019nestanovený 250,00 €21.5.2019
DF2019/257Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 153,29 €21.5.2019
DF2019/256Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceVývoz komunálneho odpadu a likvidácia stavebného odpadunestanovený5 605,10 €21.5.2019
DF2019/255Elfia, s.r.o., Jelenecká 61, 94901 NitraNápisy na KDnestanovený 117,12 €21.5.2019
DF2019/254Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPoplatky za telekomunikačné službynestanovený21,90 €21.5.2019
DF2019/253Lisý Róbert POLY-THERM, Na Hôrke 43/13, 949 01 NitraNB Cabaj - oprava kotlanestanovený32,88 €21.5.2019
DF2019/252Erik Kiš - ZÁBAVNÝ SVET ENRIKO, 1258, 92552 ŠoporňaFakturujem Vám za vystúpenie klavna na nedeľnom kultúrnom podujatí o dňa 8.4.2019nestanovený 150,00 €21.5.2019
DF2019/251Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, Svätoplukova, 94001 Nové ZámkySpracovanie žiadosti z Enviromentálneho fondu "Miestna komunikácia a technická vybavenosť v obci Cabaj - Čápor "nestanovený 325,00 €30.4.2019
DF2019/250SCHIPRO SK, s.r.o., 414, 03804 BystričkaVysávač 50 L - FIELDMANNnestanovený 126,82 €30.4.2019
DF2019/2493W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 91105 TrenčínRočná licencia na virtuálny cintorínnestanovený99,60 €30.4.2019
DF2019/248Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraRozbor vody ČOV - podľa prílohynestanovený88,34 €30.4.2019
DF2019/247ISK Nitra, s.r.o., Partizánska 3, 94901 NitraVypracovanie PD - premostenie potokanestanovený 600,00 €30.4.2019
DF2019/246Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné poukážkynestanovený1 567,54 €30.4.2019
DF2019/245Gemini Group s. r. o., Lamanského, 83103 BratislavaObjednávame u Vás vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF - Zvyšovanie energetickej účinnosti ex.verej budov vrátane zateplovania - MŠ Cabajnestanovený 828,00 €30.4.2019
DF2019/244Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 BratislavaFaktúra za telefónne hovorynestanovený 145,88 €30.4.2019
DF2019/243Ferex, s.r.o., Vodná 23, 94901 NitraKontajner na sklo 1500 l - 3 ksnestanovený1 184,40 €30.4.2019
DF2019/242ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 LužiankyOdvoz kalunestanovený 228,20 €30.4.2019
DF2019/241SIA Slovakia, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 BratislavaPrenájom Desktop Ethernet - 1.1.2019 - 31.1.2019, 1.2.2019 - 28.2.2019, 1.3.2019 - 31.3.2019nestanovený48,60 €30.4.2019
DF2019/240VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Šugovská dolina, 04425 MedzevStruna 3,0 - 1 ksnestanovený87,00 €30.4.2019
DF2019/239Elfia, s.r.o., Jelenecká 61, 94901 NitraPlagáty EP, tabule detské ihrisko, nálepky králičí hop, nálepky sklený odpadnestanovený 176,70 €30.4.2019
DF2019/238ZAMAK s.r.o., Mikovíniho, 94911 NitraOdmena za moderovanie dňa 7.4.2019nestanovený50,00 €30.4.2019
DF2019/237Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 97401 Banská BystricaVypracovanie PD - Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Cabaj 560nestanovený 100,00 €30.4.2019
DF2019/236Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21, 810 00 BratislavaInternetový prístup k portálu isamosprava.sk Predfaktúranestanovený 229,00 €30.4.2019
DF2019/235Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceSpracovanie na kompostárni za obdobie 03/2019nestanovený3 344,64 €30.4.2019
DF2019/234Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceMnožstevný zber za obdobie 03/2019nestanovený2 080,72 €30.4.2019
DF2019/233Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 81104 BratislavaPredplatné - 5.5.19 - 31.12.19 a 1.1.20 - 11.5.20 Zálohová faktúra - online knižnica, GDPR premiumnestanovený 370,20 €30.4.2019
DF2019/232Petit Press, a.s., Sládkovičova 300/1, 94901 NitraBalík MYnestanovený 240,00 €30.4.2019
DF2019/231GEODETICA s.r.o., Žitavská 1838/20, 94901 NitraGeodetické práce - časť Cabajnestanovený1 390,00 €30.4.2019
DF2019/230GEODETICA s.r.o., Žitavská 1838/20, 94901 NitraGeodetické práce - časť Čápornestanovený1 460,00 €30.4.2019
DF2019/229Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraDodávka vodynestanovený 202,20 €30.4.2019
DF2019/228Katarína Šinská, Trnavská 29, 94901 NitraRozpočet - Lávka pre peších Rozpočet - MŠ Cabajnestanovený 110,00 €30.4.2019
DF2019/227Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 82109 BratislavaAktualizácia programu ASPI - rok 2019 podľa zmluvynestanovený 538,80 €30.4.2019
DF2019/226Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 ŽilinaZbierka zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavoknestanovený84,00 €30.4.2019
Položky 251-300 z 510
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6190118Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5, 08301 SabinovPrenájom Mobilné WC od 30,08.2019 - 01.09.2019nestanovený 216,00 €
11906898RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska, 91501 Nové Mesto nad VáhomDovoz a montáž umývačky riadunestanovený 217,56 €
1051927602MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Vyúčtovanie - oprava základu danenestanovený 689,09 €
1901313DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZPnestanovený96,00 €N
142019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom pódia, prestrešenia a svetelnej techniky na "Dni obce Cabaj - Čápor"nestanovený2 000,00 €
132019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom zvukovej techniky a ozvučenie na "Spievaj že si spievaj" - dňa 31.8.2019nestanovený1 200,00 €
20190010EURO tender SK, s.r.o.Verejné obstarávanie - "III. Etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Cabja - Čápor"nestanovený1 200,00 €N
8706720475Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
8706720468Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený96,00 €N
8706720375Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený21,00 €N
8706720396Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený10,00 €N
8706722252Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 251,00 €N
8706720374Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
190406Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 142,24 €N
2019077AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPrávne službynestanovený 720,00 €N
Položky 1-15 z 525
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
106/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet8.8.201322,50 €PP
105/2013Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 NitraOvocie29.10.201317,03 €PP
104/2013Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, BratislavaPublikácie28.10.201335,31 €PP
103/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667toner do tlačiarne28.10.201350,00 €PP
102/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667Servis PC28.10.201350,00 €PP
101/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
100/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
99/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet16.10.201322,50 €PP
98/2013Ján Petráš ELPET, Strmá 11, NitraRevízia plynových zariadení16.10.2013 354,00 €PP
97/2013Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, BratislavaŠkolské pomôcky21.10.2013 502,72 €PP
96/2013SPP a.s. BratislavaDodávka plynu8.10.2013 443,00 €PP
95/2013ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 BratislavaDodávka el. energie16.10.2013 139,24 €PP
94/2013ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody8.10.201325,39 €PP
93/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201340,20 €PP
92/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201363,65 €PP
Položky 1-15 z 107
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:94-109/2014
Predmet:Faktúry november 2014
Cena *:0,00 €
Dodávateľ:Dodávatelia
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor, Čápor 1274
Odberateľ IČO:37961161
Dátum vystavenia:1.11.2014
Dátum doručenia:1.11.2014
Dátum splatnosti:nestanovený
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:4.12.2014
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka