Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 201-250 z 510
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Dátum zverejnenia Poznámka
DF2019/325Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený50,00 €20.6.2019
DF2019/324Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 152,00 €20.6.2019
DF2019/323Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený11,00 €20.6.2019
DF2019/322Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený10,00 €20.6.2019
DF2019/321Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 152,00 €20.6.2019
DF2019/320Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaFaktúra za opakovanú dodávku zemného plynunestanovený 251,00 €20.6.2019
DF2019/319Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraVypracovanie PD stavby v obci Cabaj - Čápornestanovený 600,00 €20.6.2019
DF2019/318Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraOdbočenie na obecnom vodovode - Rastislav Kováčnestanovený 170,77 €20.6.2019
DF2019/317Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraOdbočenie na obecnom vodovode - Jozef Babkanestanovený 179,33 €20.6.2019
DF2019/316MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Faktúra za opakované plnenienestanovený1 962,41 €20.6.2019
DF2019/315MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Faktúra za opakované plnenienestanovený 724,23 €20.6.2019
DF2019/314RENTON SK s.r.o., Pod Kalváriou 2542, 08501 BardejovTonery HP CF 283A - 10 ksnestanovený59,00 €20.6.2019
DF2019/313Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 162,86 €20.6.2019
DF2019/312SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 BratislavaPoplatok za vyjadrenienestanovený 120,00 €20.6.2019
DF2019/311UNIAGRO, s.r.o., SNP 126, 96201 Zvolenská SlatinaServis traktora KUBOTAnestanovený 451,56 €20.6.2019
DF2019/310Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Seberíniho 1, 82103 Bratislava - mestská časť RužiGDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných aktualizácia máj 2019 - PREMIUMnestanovený 113,82 €20.6.2019
DF2019/309H+L LUŠŇÁK, spol. s r.o., 1048, 95117 Cabaj - ČáporStrava - Voľby do EP 2019 - dňa 25.5.2019nestanovený 298,75 €20.6.2019
DF2019/308Ing. Vít Drgon - Fi DRGON, Slovenská 9, 94111 PalárikovoOprava kosačkynestanovený 456,70 €20.6.2019
DF2019/307Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPolatky za telekomunikačné službynestanovený21,22 €20.6.2019
DF2019/306Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaPreplatok za dodávku plynu - oprava vyúčtovacej faktúrynestanovený -91,88 €20.6.2019
DF2019/305Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraOdbočenie na obecnom vodovode - Vladimír Líškanestanovený 223,99 €20.6.2019
DF2019/304Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné poukážkynestanovený1 531,54 €20.6.2019
DF2019/303ELMIK Vráble s.r.o., Staničná 502, 95201 VrábleRekonštrukcia verejného rozhlasunestanovený25 995,60 €20.6.2019
DF2019/302WELL - PROJEKT s.r.o., Jégeho 8, 82108 BratislavaPD - elektroinštalácie - KDnestanovený 240,00 €20.6.2019
DF2019/301WELL - PROJEKT s.r.o., Jégeho 8, 82108 BratislavaPD - elektroinštalácie - Dom smútkunestanovený 216,00 €20.6.2019
DF2019/300Peter Micheľ - RECOVER, Štiavnická 4, 94901 NitraToner do tlačiarne HP Q2612A/FX10 - 4 ksnestanovený50,00 €20.6.2019
DF2019/299IN-EKO TEAM s.r.o., Zatloukalova 4 BrnoFiltračná tkaninanestanovený 109,00 €20.6.2019
DF2019/298Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 81104 BratislavaOn line prístup verejné obstarávanienestanovený 260,99 €21.5.2019
DF2019/297KM office, spol. s r.o., 3002, 95117 Cabaj-ČáporKancelárske potrebynestanovený53,64 €21.5.2019
DF2019/296KM office, spol. s r.o., 3002, 95117 Cabaj-ČáporKancelárske potreby voľby do EPnestanovený39,94 €21.5.2019
DF2019/295PANTERaPMD spol.s r.o., Bellova 8, 94911 NitraObecné noviny 2/2019nestanovený1 261,00 €21.5.2019
DF2019/294Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraOdbočenie na obecnom vodovode - Samuel HOlkanestanovený 179,33 €21.5.2019
DF2019/293KUBÍČEK VHS, s.r.o., Maršíkovská 615 Veľké LosinyFiltračné vložky ČOVnestanovený64,13 €21.5.2019
DF2019/292Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 BratislavaTelefónne hovorynestanovený 137,71 €21.5.2019
DF2019/291Viskup Bohuš, č.455, 95136 LehotaOdvoz kalu ČOVnestanovený 197,28 €21.5.2019
DF2019/290Andrej Bučko, Zákostolská 270/23, 92207 Veľké KostoľanyObčerstvenie dňa 30.4.2019nestanovený 306,00 €21.5.2019
DF2019/289Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraOdbočenie na obecnom vodovode pre stavebníka Paulína Piterková, Cabaj 1437, p.č. 262/1nestanovený44,42 €21.5.2019
DF2019/288Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceMnožstevný zber za obdobie 04/2019nestanovený2 047,61 €21.5.2019
DF2019/287Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceSpracovanie na kompostárni za obdobie 04/2019nestanovený6 769,78 €21.5.2019
DF2019/286Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 92703 ŠaľaLikvidácia kalunestanovený3 057,60 €21.5.2019
DF2019/285Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraDodávka vodynestanovený 168,51 €21.5.2019
DF2019/284Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraDodávka vodynestanovený 162,04 €21.5.2019
DF2019/283MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyDodávka el.energienestanovený 744,21 €21.5.2019
DF2019/282Viskup Bohuš, č.455, 95136 LehotaVývoz kalu ČOVnestanovený1 836,00 €21.5.2019
DF2019/281SRDCE HELIGÓNKY, 476, 02301 OščadnicaHudobné vystúpenienestanovený 350,00 €21.5.2019
DF2019/280O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 BratislavaTelekomunikačné poplatkynestanovený 102,02 €21.5.2019
DF2019/279Anton Žáčik, 425, 95116 SvätoplukovoStravné dôchodcinestanovený3 300,00 €21.5.2019
DF2019/278MARATOM-TZB, spol. s r.o., Staničná 502, 95201 VrábleServisné práce - odstránenie závadnestanovený 596,16 €21.5.2019
DF2019/277Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPoplatky za telekomunikačné službynestanovený 114,37 €21.5.2019
DF2019/276Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPoplatky za telekomunikačné službynestanovený18,23 €21.5.2019
Položky 201-250 z 510
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6190118Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5, 08301 SabinovPrenájom Mobilné WC od 30,08.2019 - 01.09.2019nestanovený 216,00 €
11906898RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska, 91501 Nové Mesto nad VáhomDovoz a montáž umývačky riadunestanovený 217,56 €
1051927602MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Vyúčtovanie - oprava základu danenestanovený 689,09 €
1901313DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZPnestanovený96,00 €N
142019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom pódia, prestrešenia a svetelnej techniky na "Dni obce Cabaj - Čápor"nestanovený2 000,00 €
132019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom zvukovej techniky a ozvučenie na "Spievaj že si spievaj" - dňa 31.8.2019nestanovený1 200,00 €
20190010EURO tender SK, s.r.o.Verejné obstarávanie - "III. Etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Cabja - Čápor"nestanovený1 200,00 €N
8706720475Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
8706720468Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený96,00 €N
8706720375Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený21,00 €N
8706720396Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený10,00 €N
8706722252Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 251,00 €N
8706720374Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
190406Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 142,24 €N
2019077AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPrávne službynestanovený 720,00 €N
Položky 1-15 z 525
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
106/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet8.8.201322,50 €PP
105/2013Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 NitraOvocie29.10.201317,03 €PP
104/2013Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, BratislavaPublikácie28.10.201335,31 €PP
103/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667toner do tlačiarne28.10.201350,00 €PP
102/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667Servis PC28.10.201350,00 €PP
101/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
100/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
99/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet16.10.201322,50 €PP
98/2013Ján Petráš ELPET, Strmá 11, NitraRevízia plynových zariadení16.10.2013 354,00 €PP
97/2013Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, BratislavaŠkolské pomôcky21.10.2013 502,72 €PP
96/2013SPP a.s. BratislavaDodávka plynu8.10.2013 443,00 €PP
95/2013ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 BratislavaDodávka el. energie16.10.2013 139,24 €PP
94/2013ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody8.10.201325,39 €PP
93/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201340,20 €PP
92/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201363,65 €PP
Položky 1-15 z 107
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:94-109/2014
Predmet:Faktúry november 2014
Cena *:0,00 €
Dodávateľ:Dodávatelia
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor, Čápor 1274
Odberateľ IČO:37961161
Dátum vystavenia:1.11.2014
Dátum doručenia:1.11.2014
Dátum splatnosti:nestanovený
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:4.12.2014
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka