Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 501-548 z 548
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Dátum zverejnenia Poznámka
DF2019/65Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potreby11.2.2019 334,79 €1.3.2019
DF2019/62Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAPoplatky za telekomunikačné služby5.2.201922,21 €30.1.2019
DF2019/61Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaJedálne kupóny28.1.20191 391,54 €30.1.2019
DF2019/60Slovgram, Jakubovo nám.14, 81348 BratislavaPoplatok za prevádzku verejného rozhlasu - 20195.2.201938,40 €30.1.2019
DF2019/59Reg.správa a údr.cie, Štúrova 147, 94965 Nitrazmiešaný posypový materiál (chem.zložka+štrkodrva 1:4) bez dopravy30.1.2019 139,87 €30.1.2019
DF2019/58RAU Nitra s.r.o., Biovetská 32, 94905 NitraZámočnícke práce - výrobu náhradnej súčiastky na traktor podľa dohody30.1.2019 108,00 €30.1.2019
DF2019/57STOMON s.r.o., Slovenská 23/B, 94002 Nové ZámkyZálohová platba za PD pre stavbu "Chodník Klzová - Domovina"30.1.20191 950,00 €30.1.2019
DF2019/55KRTKO PROFÍK s.r.o., Benkova 2, 94911 NitraTV - monitoring - kanalizácia30.1.2019 225,60 €30.1.2019
DF2019/54Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceVývoz komunálneho odpadu a likvidácia stavebného odpadu30.1.20194 482,31 €30.1.2019
DF2019/53Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 BratislavaTelef. hovory30.1.2019 141,49 €30.1.2019
DF2019/52TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945, 01001 ŽilinaVyúčtovacia faktúra za elektrinu30.1.201947,92 €18.1.2019
DF2019/51TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945, 01001 ŽilinaVyúčtovacia faktúra za elektrinu30.1.201947,92 €18.1.2019
DF2019/50Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu29.1.2019-1 595,45 €18.1.2019
DF2019/49Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu21.1.201915,71 €18.1.2019
DF2019/48Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu14.2.2019 -76,35 €18.1.2019
DF2019/47Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu14.2.2019-2 529,21 €18.1.2019
DF2019/46Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu29.1.2019 -74,87 €18.1.2019
DF2019/45Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaVyúčtovacia faktúra za dodávku plynu14.2.2019- 439,23 €18.1.2019
DF2019/43PlanPrint, s.r.o., Farská, 94901 NitraRozmnožovanie máp16.1.201923,04 €18.1.2019
DF2019/42Ferex, s.r.o., Vodná 23, 94901 NitraSmetné nádoby21.1.2019 376,80 €18.1.2019
DF2019/41Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynu11.2.2019 881,00 €18.1.2019
DF2019/40Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynu11.2.2019 621,00 €18.1.2019
DF2019/39Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynu11.2.201957,00 €18.1.2019
DF2019/38Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynu11.2.2019 135,00 €18.1.2019
DF2019/37Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynu25.1.2019 809,00 €18.1.2019
DF2019/36Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynu22.3.2019 251,00 €18.1.2019
DF2019/35MVDr.Inštitorisová Ildikó, Remeselnícka 2, 94901 NitraPlošný odchyt16.1.201933,60 €18.1.2019
DF2019/34Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 ŽilinaZbierka zákonov SR, ročník 201816.1.2019 161,65 €18.1.2019
DF2019/33Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 ŽilinaFinančný spravodajca, ročník 201816.1.201914,90 €18.1.2019
DF2019/28ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energie16.1.201961,50 €18.1.2019
DF2019/27ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energie16.1.201923,82 €18.1.2019
DF2019/26MARFIL, s.r.o., Cabaj 917, 95117 Cabaj-ČáporDodanie a položenie pláv. podlahy - Dom služieb16.1.2019 383,40 €18.1.2019
DF2019/25MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská BystricaKonzultácia URBIS16.1.2019 220,00 €18.1.2019
DF2019/23GMT service, s.r.o., Považská 1710/67, 91101 TrenčínLikvidácia kalu ČOV16.1.20191 336,56 €18.1.2019
DF2019/22Andante, Nábrežie mládeže 553, 94901 NitraHudobná produkcia - Trojkráľový koncert v Cabaji16.1.2019 450,00 €18.1.2019
DF2019/21Waste transport, a.s., Kukuričná, 83103 BratislavaLikvidácia kalu16.1.2019 971,52 €18.1.2019
DF2019/20AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPrávne služby16.1.2019 120,00 €18.1.2019
DF2019/19SIA Slovakia, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 85101 BratislavaPrenájom Desktop Ethernet 3 x16.1.201948,60 €18.1.2019
DF2019/17ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 LužiankyVývoz odpadu16.1.2019 274,64 €18.1.2019
DF2019/16WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 ZvolenBalík služieb STANDARD+(PRo) - rok16.1.2019 256,32 €18.1.2019
DF2019/14Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATel. hovory11.1.2019 113,42 €18.1.2019
DF2019/13Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATel. hovory11.1.201918,23 €18.1.2019
DF2019/12ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energie17.1.2019 -99,95 €18.1.2019
DF2019/11ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energie17.1.2019 -31,98 €18.1.2019
DF2019/9DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZP11.1.201996,00 €18.1.2019
DF2019/8Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraObecný vodovod11.1.2019 995,82 €18.1.2019
DF2019/3Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné poukážky3.1.20191 463,54 €18.1.2019
DF2019/1MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská BystricaSystémová podpora URBIS (01.01. - 31.03.2019)9.1.2019 350,00 €18.1.2019
Položky 501-548 z 548
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 563
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7901081032Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné poukážkynestanovený1 639,54 €N
242019GEODETICA s.r.o., Žitavská 1838/20, 94901 NitraGeodetické práce v časti Cabajnestanovený1 620,00 €N
20191206Ferex, s.r.o., Vodná 23, 94901 NitraSmetné nádobynestanovený 640,56 €N
20119007Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor BratislavaHudobná produkcia Gospel fest - 1.9.2019nestanovený 250,00 €
20190010Ivan Vnuk - F Sound, Ďurková 1170, 94901 NitraSvetelny pult 12/24nestanovený 180,00 €
9580919Ing. Vít Drgon - Fi DRGON, Slovenská 9, 94111 PalárikovoOprava kosačky AS MOTOR AS 165nestanovený 286,70 €N
6019630738Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraVyýčenie IS na objekte Cabaj-Čápornestanovený75,24 €N
6861465562Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, 81944 BratislavaNájom fľaša oceľovánestanovený41,04 €
6611925657Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVAVyjadrenie k ex.telek.zariadenínestanovený16,99 €N
2516491434Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 BratislavaTelefónne hovorynestanovený 140,59 €N
2019991213Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceVývoz komunálneho odpadunestanovený6 589,37 €N
190099bajex s. r. o., Kamenec 2864, 08501 Bardejovčalúnené stoličky v počte 240 ksnestanovený6 020,40 €
2019133DOPA - TOUR, s.r.o., P.J. Šafárika, 92701 ŠaľaDoprava dňa 5.-6.9.2019 Cabaj-Čápor - Ecsernestanovený 537,10 €
2191126299Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť RužiLicencia - Autorské právanestanovený80,40 €N
2191126283Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava - mestská časť RužiLicencia - Autorské právanestanovený80,40 €N
Položky 1-15 z 563
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:88/2013
Predmet:Kominárske práce
Cena *:13,00 €
Dodávateľ:Nagy František - kominár, 1. mája 3, Šaľa
Dodávateľ IČO:34452214
Odberateľ:Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj, Cabaj - Čápor 560
Odberateľ IČO:37961179
Dátum vystavenia:11.9.2013
Dátum doručenia:11.9.2013
Dátum splatnosti:21.9.2013
Dátum úhrady:16.9.2013
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:30.10.2013
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
110-125/2014DodávateliaFaktúry december 2014nestanovený0,00 €PP
94-109/2014DodávateliaFaktúry november 2014nestanovený0,00 €PP
75-93/2014DodávateliaFaktúry október 2014nestanovený0,00 €PP
65-74/2014DodávateliaFaktúry september 2014nestanovený0,00 €PP
59-64/2014DodávateliaFaktúry august 2014nestanovený0,00 €PP
52-58/2014DodávateliaFaktúry júl 2014nestanovený0,00 €PP
44-51/2014DodávateliaDodávky tovaru a služiebnestanovený0,00 €PP
32-43/2014DodávateliaZmluvy máj 2014nestanovený0,00 €PP
23-31/2014DodávateliaFaktúry apríl 2014nestanovený0,00 €PP
15-22/2014DodávateliaFaktúry marec 2014nestanovený0,00 €PP
8-14/2014DodávateliaFakúry za február 2014nestanovený0,00 €PP
1-7/2014Dodávateliafaktúry január 2014nestanovený0,00 €PP
ÚvodÚvodná stránka