Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:20190737
Číslo interné:DF2019/364
Predmet:Smetné nádoby na separovaný odpad
Cena *: 169,56 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Ferex, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
Dodávateľ IČO:17682258
Odberateľ:Obec Cabaj-Čápor
Odberateľ IČO:00307785
Dátum vystavenia:13.6.2019
Dátum doručenia:18.6.2019
Dátum splatnosti:27.6.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:20.6.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 511-525 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018054Anton Žáčik, 425, 95116 SvätoplukovoStravovanie dôchodcov11.1.20192 353,20 €N
8224053130Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATel. hovory11.1.2019 113,42 €N
8224053090Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATel. hovory11.1.201918,23 €N
7161069306ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energie17.1.2019 -99,95 €N
7161069305ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaDodávka el. energie17.1.2019 -31,98 €N
2018991389Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadm1, 204, 95144 Výčapy-OpatovceVývoz separovaného odpadu11.1.20191 547,14 €N
1801517DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZP11.1.201996,00 €N
6018631000Zsl.vodárenská spol., Nábr.za hydrocentr.4, 94901 NitraObecný vodovod11.1.2019 995,82 €N
1011903311MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyDodávka el. energie9.1.20198,29 €
1011903129MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyDodávka el. energie9.1.20191 987,89 €
1011903128MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyDodávka el. energie9.1.2019 696,06 €
180665Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potreby9.1.2019 209,39 €N
7901001468Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaStravné poukážky3.1.20191 463,54 €N
8223616903Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVATel. hovory9.1.201922,21 €N
20190009MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská BystricaSystémová podpora URBIS (01.01. - 31.03.2019)9.1.2019 350,00 €N
Položky 511-525 z 525
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
106/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet8.8.201322,50 €PP
105/2013Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 NitraOvocie29.10.201317,03 €PP
104/2013Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, BratislavaPublikácie28.10.201335,31 €PP
103/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667toner do tlačiarne28.10.201350,00 €PP
102/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667Servis PC28.10.201350,00 €PP
101/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
100/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
99/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet16.10.201322,50 €PP
98/2013Ján Petráš ELPET, Strmá 11, NitraRevízia plynových zariadení16.10.2013 354,00 €PP
97/2013Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, BratislavaŠkolské pomôcky21.10.2013 502,72 €PP
96/2013SPP a.s. BratislavaDodávka plynu8.10.2013 443,00 €PP
95/2013ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 BratislavaDodávka el. energie16.10.2013 139,24 €PP
94/2013ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody8.10.201325,39 €PP
93/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201340,20 €PP
92/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201363,65 €PP
Položky 1-15 z 107
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
110-125/2014DodávateliaFaktúry december 2014nestanovený0,00 €PP
94-109/2014DodávateliaFaktúry november 2014nestanovený0,00 €PP
75-93/2014DodávateliaFaktúry október 2014nestanovený0,00 €PP
65-74/2014DodávateliaFaktúry september 2014nestanovený0,00 €PP
59-64/2014DodávateliaFaktúry august 2014nestanovený0,00 €PP
52-58/2014DodávateliaFaktúry júl 2014nestanovený0,00 €PP
44-51/2014DodávateliaDodávky tovaru a služiebnestanovený0,00 €PP
32-43/2014DodávateliaZmluvy máj 2014nestanovený0,00 €PP
23-31/2014DodávateliaFaktúry apríl 2014nestanovený0,00 €PP
15-22/2014DodávateliaFaktúry marec 2014nestanovený0,00 €PP
8-14/2014DodávateliaFakúry za február 2014nestanovený0,00 €PP
1-7/2014Dodávateliafaktúry január 2014nestanovený0,00 €PP
ÚvodÚvodná stránka