Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1011950580
Číslo interné:DF2019/506
Predmet:Elektrina
Cena *: 724,23 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 Piešťany
Dodávateľ IČO:35743565
Odberateľ:Obec Cabaj-Čápor
Odberateľ IČO:00307785
Dátum vystavenia:26.8.2019
Dátum doručenia:3.9.2019
Dátum splatnosti:15.9.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia:8.9.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Cabaj Čápor » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 525
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6190118Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5, 08301 SabinovPrenájom Mobilné WC od 30,08.2019 - 01.09.2019nestanovený 216,00 €
11906898RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska, 91501 Nové Mesto nad VáhomDovoz a montáž umývačky riadunestanovený 217,56 €
1051927602MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, 92101 PiešťanyElektrina - Vyúčtovanie - oprava základu danenestanovený 689,09 €
1901313DELTA EN PLUS s.r.o., Dlhá 44, 94901 NitraBOZPnestanovený96,00 €N
142019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom pódia, prestrešenia a svetelnej techniky na "Dni obce Cabaj - Čápor"nestanovený2 000,00 €
132019Max of sound s.r.o., Hydinárska 198, 94901 NitraPrenájom zvukovej techniky a ozvučenie na "Spievaj že si spievaj" - dňa 31.8.2019nestanovený1 200,00 €
20190010EURO tender SK, s.r.o.Verejné obstarávanie - "III. Etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Cabja - Čápor"nestanovený1 200,00 €N
8706720475Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
8706720468Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený96,00 €N
8706720375Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený21,00 €N
8706720396Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený10,00 €N
8706722252Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 251,00 €N
8706720374Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 BratislavaDodávka plynunestanovený 152,00 €N
190406Ing.Ligač Ľud.-KSM, Coboriho 1, 94901 NitraKancelárske potrebynestanovený 142,24 €N
2019077AKMK, s.r.o., Farská 30, 94901 NitraPrávne službynestanovený 720,00 €N
Položky 1-15 z 525
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
106/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet8.8.201322,50 €PP
105/2013Ing. Viliam Kompas, Martinská dolina21, 949 01 NitraOvocie29.10.201317,03 €PP
104/2013Dr. Josef Raabe Slovensko a.s. Štefanovičová 20, BratislavaPublikácie28.10.201335,31 €PP
103/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667toner do tlačiarne28.10.201350,00 €PP
102/2013Roman Hulan, Cabaj - Čápor 667Servis PC28.10.201350,00 €PP
101/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
100/2013DuMo Dušan Mošať, Hollého 4, NitraInštalácia a údržba programu VEMA16.10.201345,00 €PP
99/2013T COM a.s. Karadžičova 10, BratislavaInternet16.10.201322,50 €PP
98/2013Ján Petráš ELPET, Strmá 11, NitraRevízia plynových zariadení16.10.2013 354,00 €PP
97/2013Stiefel eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, BratislavaŠkolské pomôcky21.10.2013 502,72 €PP
96/2013SPP a.s. BratislavaDodávka plynu8.10.2013 443,00 €PP
95/2013ZSE Energia, a.s. Čuleňova 6, 816 47 BratislavaDodávka el. energie16.10.2013 139,24 €PP
94/2013ZVS a.s. Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraDodávka vody8.10.201325,39 €PP
93/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201340,20 €PP
92/2013Základná škola Cabaj - Čápor, časť CabajStrava11.10.201363,65 €PP
Položky 1-15 z 107
Faktúry » subjekt: Materská škola Cabaj - Čápor, časť Čápor » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
110-125/2014DodávateliaFaktúry december 2014nestanovený0,00 €PP
94-109/2014DodávateliaFaktúry november 2014nestanovený0,00 €PP
75-93/2014DodávateliaFaktúry október 2014nestanovený0,00 €PP
65-74/2014DodávateliaFaktúry september 2014nestanovený0,00 €PP
59-64/2014DodávateliaFaktúry august 2014nestanovený0,00 €PP
52-58/2014DodávateliaFaktúry júl 2014nestanovený0,00 €PP
44-51/2014DodávateliaDodávky tovaru a služiebnestanovený0,00 €PP
32-43/2014DodávateliaZmluvy máj 2014nestanovený0,00 €PP
23-31/2014DodávateliaFaktúry apríl 2014nestanovený0,00 €PP
15-22/2014DodávateliaFaktúry marec 2014nestanovený0,00 €PP
8-14/2014DodávateliaFakúry za február 2014nestanovený0,00 €PP
1-7/2014Dodávateliafaktúry január 2014nestanovený0,00 €PP
ÚvodÚvodná stránka